| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0249/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba VO a rozhlasu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0249_20 |
| Zverejnené: | 29.07.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:57.
