| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0465/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 417,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | zošívačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0465_20 |
| Zverejnené: | 28.12.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:03.
