| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0087/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0087_22 |
| Zverejnené: | 18.03.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:15.
