Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0142/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0142_22 |
Zverejnené: | 13.04.2022 |