| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0321/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčtovanie verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -32,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0321_22 |
| Zverejnené: | 20.07.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:19.
