Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0295/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0295_22 |
Zverejnené: | 20.07.2022 |