| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0333/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | KASHU, s.r.o. |
| Adresa: | Potočná 14,90901 Skalica |
| IČO: | 44640714 |
| Predmet: | technické zabezpečenie osláv |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1740,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0333_22 |
| Zverejnené: | 26.07.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:17.
