| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0239/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | MCDATA s.r.o. |
| Adresa: | Školská 1455/6,90851 Holíč 1 |
| IČO: | 51977907 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0239_23 |
| Zverejnené: | 19.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:51.
