Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0260/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Vepos Skalica |
Adresa: | Rybničná č. 1,90901 Skalica |
IČO: | 34121633 |
Predmet: | za vývoz KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 658,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0260_23 |
Zverejnené: | 27.06.2023 |