Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0506/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 417,02001 Púchov |
IČO: | 51132907 |
Predmet: | kancelárske potreby obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0506_23 |
Zverejnené: | 04.12.2023 |