| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0538/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | za verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0538_23 |
| Zverejnené: | 06.12.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 01:11.
