| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0540/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | OfficeLand, s.r.o. |
| Adresa: | Mierová 183,82105 Bratislava |
| IČO: | 35843136 |
| Predmet: | za kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0540_23 |
| Zverejnené: | 08.12.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 02:05.
