Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0541/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | eSYST, s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová |
IČO: | NULL |
Predmet: | za služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0541_23 |
Zverejnené: | 08.12.2023 |