Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0542/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Stanislav Okenica - Ok tour |
Adresa: | D.Jurkoviča 1045/13,90901 Skalcia |
IČO: | 40480615 |
Predmet: | za autobus.prepravu škôlka |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0542_23 |
Zverejnené: | 08.12.2023 |