| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 800466 |
| Číslo faktúry: | FD /0402/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | BOGA PARTNERS, s.r.o. |
| Adresa: | nám.sv. Martina 407/3A,90851 Holíč |
| IČO: | 47312653 |
| Predmet: | práce na MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1508,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0402_18 |
| Zverejnené: | 15.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:32.
