| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180851 |
| Číslo faktúry: | FD /0387/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 865,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0387_18 |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:46.
