Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0145/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | elektrika DS, TJ, OcÚ, HZ a KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 381,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0145_24 |
Zverejnené: | 05.04.2024 |