Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0159/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | za elektriku škola |
Fakturovaná suma s DPH: | -155,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0159_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |