| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0170/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Vepos Skalica |
| Adresa: | Rybničná č. 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 561,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0170_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
