| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0183/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Mikos comp, s.r.o. |
| Adresa: | Márie Terézie 3354 /87,90851 Holíč |
| IČO: | 47596945 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0183_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:34.
