| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194226483 |
| Číslo faktúry: | FD /0138/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská č. 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | za vodu KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0138_19 |
| Zverejnené: | 29.04.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 20:17.
