| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010510201 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Lukáš Novák |
| Adresa: | č. 40,90849 Prietržka |
| IČO: | 41210034 |
| Predmet: | elektro materiál na obec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 451,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0152_19 |
| Zverejnené: | 13.05.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:49.
