| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31013104 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Mgr. Peter Irša |
| Adresa: | 65,90861 Popudnské Močidľany |
| IČO: | 51804361 |
| Predmet: | odmena na základe zmluvy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0149_19 |
| Zverejnené: | 13.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:10.
