Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1420119185 |
Číslo faktúry: | FD /0156/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | O2 Slovakia , s.r.o. |
Adresa: | Einstainova 24, Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | za mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0156_19 |
Zverejnené: | 13.05.2019 |