Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 21:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1420119185
Číslo faktúry: FD /0156/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vrádište
Dodávateľ: O2 Slovakia , s.r.o.
Adresa: Einstainova 24, Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: za mobil
Fakturovaná suma s DPH: 23,96
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0156_19
Zverejnené: 13.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov