| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191013833 |
| Číslo faktúry: | FD /0154/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | ERI BAKERY, a.s. |
| Adresa: | Kráľovská 10,90901 Skalica |
| IČO: | 44514379 |
| Predmet: | za pečivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0154_19 |
| Zverejnené: | 13.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:10.
