Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8232244680 |
Číslo faktúry: | FD /0158/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0158_19 |
Zverejnené: | 17.05.2019 |