Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8677577560 |
Číslo faktúry: | FD /0157/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | SPP , a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | za plyn HZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0157_19 |
Zverejnené: | 17.05.2019 |