| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219970798 |
| Číslo faktúry: | FD /0394/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefone služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0394_18 |
| Zverejnené: | 13.11.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:51.
