| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3181337 |
| Číslo faktúry: | FD /0404/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | SKAL CO spol. s r.o. |
| Adresa: | Clementisa 1163,90901 Skalica |
| IČO: | 31447511 |
| Predmet: | za správu BD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0404_18 |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:29.
