| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0498/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | SKAL CO spol. s r.o. |
| Adresa: | Clementisa 1163,90901 Skalica |
| IČO: | 31447511 |
| Predmet: | za správu BD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0498_19 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:40.
