| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0484/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | ofice supplies 24 s.r.o. |
| Adresa: | Zámocká 14,81101 Bratislava |
| IČO: | 51762315 |
| Predmet: | tonery do školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0484_19 |
| Zverejnené: | 02.01.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:47.
