| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051834564 |
| Číslo faktúry: | FD /0481/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčtovanie za energiu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 548,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0481_18 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:46.
