| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180262 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | velkoobjemný kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
| Súbor: | FD_0149_18 |
| Zverejnené: | 23.04.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
