| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71000237 |
| Číslo faktúry: | FD /0374/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Milan Mikota - mikos comp |
| Adresa: | SNP 18,90851 Holíč |
| IČO: | 43458190 |
| Predmet: | material a servis VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
| Súbor: | FD_0374_17 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 09:32.
