| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051731920 |
| Číslo faktúry: | FD /0379/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | za energie vyučovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
| Súbor: | FD_0379_17 |
| Zverejnené: | 07.01.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:10.
