| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170971 |
| Číslo faktúry: | FD /0376/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | za vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 810,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
| Súbor: | FD_0376_17 |
| Zverejnené: | 03.01.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:11.
