Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20184156 |
Číslo faktúry: | FD /0141/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Karol Bauml - Chemiko |
Adresa: | Fučíkova,90851 Holíč |
IČO: | 35495545 |
Predmet: | deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
Dátum úhrady: | 15.05.2018 |
Súbor: | FD_0141_18 |
Zverejnené: | 19.04.2018 |