Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1750412013 |
Číslo faktúry: | FD /0381/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Infra Services, a.s. |
Adresa: | Hraničná 10,82105 Bratislava |
IČO: | 43898190 |
Predmet: | za vývoz žumpy škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
Súbor: | FD_0381_17 |
Zverejnené: | 03.01.2018 |