| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018150108 |
| Číslo faktúry: | FD /0343/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Panflex Slovensko, s r.o. |
| Adresa: | č. 53,90849 Vrádište |
| IČO: | 34096361 |
| Predmet: | dobropis |
| Fakturovaná suma s DPH: | -29,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2018 |
| Súbor: | FD_0343_17 |
| Zverejnené: | 18.11.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 23:47.
