Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71000236 |
Číslo faktúry: | FD /0377/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Milan Mikota - mikos comp |
Adresa: | SNP 18,90851 Holíč |
IČO: | 43458190 |
Predmet: | za toner obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
Súbor: | FD_0377_17 |
Zverejnené: | 04.01.2018 |