Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018231 |
Číslo faktúry: | FD /0150/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Rangl Erik -Reklama |
Adresa: | Šebestova 2,90901 Skalica |
IČO: | 35495979 |
Predmet: | samolepky a skybond |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2018 |
Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
Súbor: | FD_0150_18 |
Zverejnené: | 23.04.2018 |