| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3171619 |
| Číslo faktúry: | FD /0373/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | SKAL CO spol. s r.o. |
| Adresa: | Clementisa 1163,90901 Skalica |
| IČO: | 31447511 |
| Predmet: | za správu BD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
| Súbor: | FD_0373_17 |
| Zverejnené: | 07.01.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 05:23.
