| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110800219 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
| Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | výučbový materiál ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 289,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2018 |
| Súbor: | FD_0143_18 |
| Zverejnené: | 24.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
