| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0026/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | AbiiCom s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavova 3,97101 Prievidza 1 |
| IČO: | 53248805 |
| Predmet: | výúčbový materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 503,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0026_22 |
| Zverejnené: | 24.02.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
