| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0170/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | Alena Vaculová SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica nad Myjavou 1 |
| IČO: | 37170040 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0170_23 |
| Zverejnené: | 11.05.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
