| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0455/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
| Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | za účebnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 883,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0455_23 |
| Zverejnené: | 30.10.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:19.
