| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19020011 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | AGGER, s.r.o. |
| Adresa: | Majerná 1073/15,03601 Martin |
| IČO: | 45982007 |
| Predmet: | detské ihrisko školský dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4908,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0055_19 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:15.
