| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18100086 |
| Číslo faktúry: | FD /0361/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | AGGER, s.r.o. |
| Adresa: | Majerná 1073/15,03601 Martin |
| IČO: | 45982007 |
| Predmet: | gumenná dlažba na detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3799,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2018 |
| Súbor: | FD_0361_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:18.
