| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1812013 |
| Číslo faktúry: | FD /0461/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | AGGER, s.r.o. |
| Adresa: | Majerná 1073/15,03601 Martin |
| IČO: | 45982007 |
| Predmet: | dodávka a montáž fitnes prvkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2518,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
| Súbor: | FD_0461_18 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:50.
