Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0002/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hlasové služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0002_21 |
Zverejnené: | 22.02.2021 |